目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主主义理论体系重要思想；承担市、县（市）区党员领导干部、县级后备干部、公务员、统战人才、宣传理论骨干等培训任务；协助组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察考核。
（二）围绕党的中心工作任务和市委、市政府的工作部署，对重大理论和现实问题进行研究；为市委、市政府决策提供咨询服务。
（三）为全市重大宣讲活动提供支持服务；承担全市干部在职理论教育和形势任务教育工作。
（四）为市委宣传部开展思想工作理论创新和理论研究提供服务。
（五）对县（市）委党校进行服务指导；为宣讲联系点和理论教育示范基地的组织建立提供支持服务。
（六）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无纳入中共辽阳市委党校2022年部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1634.10万元，包括：
1.财政拨款收入1600.08万元，占收入总计的97.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入1600.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入31.40万元，占收入总计的1.92%。主要是在职研究生办学收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2.62万元，占收入总计的0.16%。主要是在职研究生班结余。
与上年相比，今年收入增加143.76万元，增长9.65%，主要原因：增加基础绩效奖金。
（二）支出总计1634.10万元，包括：
1.基本支出1452.77万元，占支出总计的88.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1226.97万元，对个人和家庭的补助支出132.14万元，商品和服务支出93.65万元。
2.项目支出178.71万元，占支出总计的10.94%。主要包括主体班办学支出、在职研究生班办学支出等。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加146.38万元，增长9.84%，主要原因：增加基础绩效奖金。
（三）年末结转和结余2.62万元。
主要是在职研究生办学支出形成的结余，与上年结余相同。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1600.08万元，其中：基本支出1452.77万元，项目支出147.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加141.90万元，增长9.73%，主要原因：增加基础绩效奖金。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的116.23%，其中：基本支出完成年初预算的131.52%，项目完成年初预算的65.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1600.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；外交服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1200.19万元，占75.01%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出274.10万元，占17.13%；卫生保障和就业支出41.63万元，占2.60%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出84.15万元，占5.26%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出0万元。
2.外交支出0万元。
3.国防支出0万元。
4.公共安全支出0万元。
5.教育支出1200.19万元，占支出的75.01%，主要是在职人员的工资福利、维护单位正常运转费用等支出，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资后，在职人员工资福利增加。
6.科学技术支出0万元。
7.文化旅游体育与传媒支出0万元。
8.社会保障和就业支出274.10万元，占17.13%，主要是事业单位离退休人员费用、死亡抚恤、养老保险等支出，完成年初预算的171.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。
9.卫生保障和就业支出41.63万元，占2.60%，主要是在职职工缴纳医疗保险支出，完成年初预算的105.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调资及新进人员增加，医疗保险费用增加。
10.节能环保支出0万元。
11.城乡社区支出0万元。
12.农林水支出0万元。
13.交通运输支出0万元。
14.资源勘探工业信息等支出0万元。
15.商业服务业等支出0万元。
16.金融支出0万元。
17.援助其他地区支出0万元。
18.自然资源海洋气象等支出0万元。
19.住房保障支出84.15万元，占5.26%，主要是住房公积金单位缴纳部分的支出，完成年初预算的119.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调资及新进人员增加，住房公积金费用增加。
20.粮油物资储备支出0万元。
21.国有资本经营预算支出0万元。
22.灾害防治及应急管理支出0万元。
23.其他支出0万元。
24.债务还本支出0万元。
25.债务付息支出0万元。
26.抗疫特别国债安排的支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.49万元，完成全年预算的30.43%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.49万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。
3.公务用车购置及运行费0.49万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的30.43%。比上年减少1.29万元，下降 72.47%，主要是2021年车辆保险、维修费为三台车合计费用，2022年其中两台车进行报废处理，未交保险、维修费。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.49万元，主要用于公务用车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1452.77万元，其中：人员经费1359.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费93.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出93.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少32.98万元，降低26.04%，主要原因是单位搬迁，借用农业中心办公场地，冬季未交取暖费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额72.59万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出72.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1634.10万元（其中：一般公共预算资金1634.10万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1634.10万元，自评平均分100分。《im体育》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表.xls
二、收入决算表.xls
三、支出决算表.xls
四、财政拨款收入支出决算总表.xls
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表.xls
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .xls
第五部分 附件
